采購流程：

　　1.采購訂單：由采購部人員輸入并審核，審核確認(rèn)訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫，審核后的訂單如有變動不能修改，只能關(guān)閉。

　　2.采購發(fā)票：由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票，具體為拷貝采購入庫單生成。

　　3.采購結(jié)算：由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結(jié)算，當(dāng)月輸入的采購發(fā)票必須進行采購結(jié)算，財務(wù)根據(jù)采購結(jié)算區(qū)分是否為當(dāng)月采購入庫還是暫估入庫。

　　4.采購已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務(wù)，不能隔月交。

　　銷售流程：

　　1.門店銷售

　�。�1） 及時輸入門店的銷售日報，主要是品名、數(shù)量和金額

　　（2）財務(wù)出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致

　�。�3） 盤點：門店及時將盤點的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，主要是品名和數(shù)量

　　2. 食堂銷售

　�。�1） 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

　　（2）倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實際庫存準(zhǔn)確

　�。�3）月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

　　（4）冷飲銷售與食堂銷售方式一致

　　3. 零售

　�。�1）先開銷售發(fā)貨單，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單

　�。�2）根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財務(wù)形成應(yīng)收帳款

　　（3）出納收到貨款及時核銷應(yīng)收帳款

　　4. 調(diào)撥

　�。�1）門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

　�。�2）生產(chǎn)倉庫調(diào)到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

　　倉庫流程：

　　1. 采購入庫：庫管員根據(jù)采購訂單和供應(yīng)商的送貨單在庫存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購入庫單的入庫

　　2. 銷售出庫：庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認(rèn)銷售出庫

　　3. 贈品出庫：庫管員根據(jù)樣品領(lǐng)用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單

　　4. 倉庫報損：庫管員根據(jù)門店的報損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報損倉庫，根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損

　　5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應(yīng)的倉庫