金蝶KIS專業(yè)版操作流程如下：
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：生產(chǎn)領(lǐng)料)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：生產(chǎn)成本——直接材料
　　貸：原材料——某品種
　　產(chǎn)品入庫
　　在“倉存管理”模塊中，單擊“產(chǎn)品入庫”，進(jìn)行“產(chǎn)品入庫”單據(jù)的錄入
　　按“F7”查詢并錄入“交貨單位”，然后進(jìn)行日期選擇，并輸入收料倉庫
　　按F7在物料代碼內(nèi)選擇入庫的產(chǎn)品，并錄入數(shù)量
　　最后輸入“驗收”、“保管”人，即可保存。
　　產(chǎn)品入庫單審核
　　將產(chǎn)品入庫單錄入完成后，然后單擊工具欄上的“審核”即可。
　　核算
　　單擊“存貨核算”中的“自制入庫核算”，并進(jìn)行產(chǎn)品單價與金額的錄入。
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：產(chǎn)品入庫)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：庫存商品
　　貸：生產(chǎn)成本——直接材料
　　銷售管理
　　銷售發(fā)票錄入
　　單擊“銷售管理”→“銷售發(fā)票”，出現(xiàn)“銷售發(fā)票(專用)”界面，便可實施錄入操作；
　　按F7選擇“購貨單位” 后，然后進(jìn)行日期調(diào)整；
　　按F7選擇“產(chǎn)品代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價等信息與增值稅發(fā)票進(jìn)行比較調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一；輸入“主管”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”后，便可保存。
　　銷售發(fā)票審核
　　將采購發(fā)票錄入完成后，然后點擊工具欄上的“審核”即可。
　　自動生成銷售出庫單
　　方法一：
　　1、單擊“銷售管理”→“銷售出庫”，出現(xiàn)“銷售出庫單”界面，便可實施操作；
　　2、按F7選擇購貨單位，（此購貨單位必須和所錄入的銷售發(fā)票上的購貨單位相對應(yīng)）
　　3、單擊“源單類型”，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型(如銷售發(fā)票)，然后再次對“選單號”進(jìn)行選擇，該單號必須和銷售發(fā)票相對應(yīng)，最后選擇“交貨倉庫”
　　4、自動出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容，將其信息與采購發(fā)票相對比一致后，便可錄入“發(fā)貨”、“部門”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”及“保管”，最后進(jìn)行保存，即可
　　方法二：
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售發(fā)票序時簿”，然后選中要生成銷售出庫單的銷售發(fā)票，單擊“下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統(tǒng)便會出現(xiàn)一個對話框，最后點擊“生成”，即可。
　　銷售出庫單審核
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售出庫單序時簿”，進(jìn)行銷售出庫單審核
　　鉤稽
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售發(fā)票序時簿”，進(jìn)行銷售發(fā)票與銷售出庫單的鉤稽
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：采購發(fā)票)，然后點擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：應(yīng)收賬款——某單位
　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
　　主營業(yè)務(wù)收入
　　結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
　　單擊“存貨核算”中的“存貨出庫核算”，進(jìn)行產(chǎn)品銷售成本的核算。
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據(jù)類型(如：銷售出庫)然后單擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可以自動生成。
　　憑證模板：
　　借：主營業(yè)務(wù)成本
　　貸：庫存商品
　　與總賬對賬。如倉庫數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)相一致就可以進(jìn)行期末結(jié)賬！