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江西:搭建稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景

2025-06-27 07:12     來源:中國會(huì)計(jì)網(wǎng)     
今年以來,國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局以優(yōu)化稅費(fèi)申報(bào)管理為切入口,搭建稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景,該場景內(nèi)置征管數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控等7個(gè)監(jiān)控模型,涵蓋申報(bào)前、中、后全鏈條51項(xiàng)監(jiān)控指標(biāo),實(shí)現(xiàn)異常情況實(shí)時(shí)響應(yīng)處理,夯實(shí)稅費(fèi)申報(bào)全過程管理。
 
申報(bào)前:預(yù)診+輔導(dǎo),避開辦理“坑點(diǎn)”
 
“稅費(fèi)種比較多,對我們新辦企業(yè)來說,一不留神就容易操作失誤,還好有‘智能輔導(dǎo)員’,幫我避開了稅費(fèi)申報(bào)常見‘坑點(diǎn)’。”宜春玉發(fā)汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)謝芳說。
 
謝芳口中的“智能輔導(dǎo)員”,是江西省稅務(wù)部門依托大數(shù)據(jù)分析與智能算法,在稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景中推出的一種功能。該功能可在申報(bào)前對企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化掃描,精準(zhǔn)預(yù)診企業(yè)日常經(jīng)營中潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
 
據(jù)了解,依托該功能,稅務(wù)部門將重點(diǎn)稅源、首次辦稅、發(fā)票大額提額及近期接受評查或處罰等企業(yè)作為重點(diǎn)輔導(dǎo)對象,在企業(yè)申報(bào)前自動(dòng)排查稅費(fèi)種認(rèn)定缺失、行業(yè)歸屬錯(cuò)誤等問題,發(fā)現(xiàn)異常后自動(dòng)向企業(yè)和稅收管理員發(fā)出預(yù)警信息,督促其及時(shí)補(bǔ)正相關(guān)信息。
 
智能預(yù)診在前,人工輔導(dǎo)也緊接著跟上。“在對納稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化掃描后,我們會(huì)針對異常數(shù)據(jù)企業(yè),及時(shí)通過電子稅務(wù)局、征納互動(dòng)平臺、電話短信等渠道開展提示提醒,同步開展分類優(yōu)化的精準(zhǔn)稅費(fèi)輔導(dǎo)。”鷹潭高新區(qū)稅務(wù)局稅源管理科副科長張丹丹介紹。4月以來,鷹潭市稅務(wù)局共掃描出問題數(shù)據(jù)3974條,及時(shí)處理率達(dá)到96%以上,納稅人通過更正申報(bào)入庫稅款1800余萬元。
 
申報(bào)時(shí):快篩+糾偏,實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
 
“多虧稅務(wù)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn),否則一個(gè)小小的疏忽就可能讓公司損失50多萬元。”最近這個(gè)申報(bào)期發(fā)生的事,讓宜春市發(fā)投建設(shè)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)易鑫仍心有余悸。
 
原來,該企業(yè)上月通過招投標(biāo)方式競得一宗建設(shè)用地,財(cái)務(wù)人員在申報(bào)時(shí)因疏忽未及時(shí)采集對應(yīng)的土地稅源信息。受益于稅務(wù)部門稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景下的快篩功能,“繳納土地出讓金未采集房土稅源”這一指標(biāo)疑點(diǎn)及時(shí)推送至該企業(yè)稅收管理員,在稅收管理員指導(dǎo)下,企業(yè)成功化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。
 
快篩功能的實(shí)現(xiàn),得益于跨部門數(shù)據(jù)共享和動(dòng)態(tài)分析。據(jù)悉,該功能覆蓋增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅等11個(gè)主體稅種及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等7個(gè)費(fèi)種,收集錄入發(fā)改、人社、住建等7部門數(shù)據(jù),通過對單一稅費(fèi)種、關(guān)聯(lián)稅費(fèi)種、財(cái)務(wù)報(bào)表、社保非稅、第三方數(shù)據(jù)等進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析,實(shí)時(shí)監(jiān)控申報(bào)數(shù)據(jù)。
 
據(jù)介紹,稅務(wù)部門在通過快篩功能及時(shí)預(yù)警申報(bào)進(jìn)度滯后、數(shù)據(jù)異常等問題的同時(shí),還可以通過彈窗提醒、智能批注等方式,引導(dǎo)納稅人繳費(fèi)人快速修正錯(cuò)誤,快速糾偏,將問題及時(shí)阻斷。
 
“稅務(wù)部門的精準(zhǔn)提醒幫我們規(guī)避了不必要的稅收風(fēng)險(xiǎn)。”江西九盛德銅業(yè)有限公司總經(jīng)理江忠平表示,前不久,公司當(dāng)期開具和取得發(fā)票金額與印花稅申報(bào)數(shù)據(jù)相差較大,可能存在錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致少繳20多萬元印花稅的風(fēng)險(xiǎn),在稅務(wù)部門的提醒下,企業(yè)及時(shí)修正,避免了“小錯(cuò)累積”。
 
據(jù)悉,受益于快篩和糾偏功能,試點(diǎn)稅務(wù)局疑點(diǎn)識別準(zhǔn)確率達(dá)95%以上,數(shù)據(jù)響應(yīng)時(shí)效從“月度級”躍升至“分鐘級”,截至目前,共篩查糾正納稅人未開票收入疑點(diǎn)936戶次,調(diào)增銷售收入12.96億元。
 
申報(bào)后:會(huì)診+應(yīng)對,涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控長效鞏固
 
“我們還建立了跨部門會(huì)診制度,對同時(shí)觸發(fā)多個(gè)申報(bào)疑點(diǎn)的納稅人開展綜合會(huì)診。”宜春市稅務(wù)局征收管理科副科長張意晗介紹。
 
今年4月,江西省宜豐縣盈固木材加工廠觸發(fā)印花稅未足額申報(bào)、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常抵扣及成本費(fèi)用填列異常等多項(xiàng)疑點(diǎn),管理分局初步核查后認(rèn)為無法消除疑點(diǎn),經(jīng)由宜豐縣稅務(wù)局稅政、征管、風(fēng)控多個(gè)部門聯(lián)合會(huì)診,綜合比對歷史申報(bào)數(shù)據(jù)及行業(yè)平均指標(biāo)水平,判斷該企業(yè)存在虛列成本、違規(guī)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等問題,由稅源管理股組織風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。最終,企業(yè)補(bǔ)繳增值稅、所得稅及印花稅共計(jì)17.7萬元。
 
“我們針對低、中、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別‘對癥下藥’。”張意晗表示,針對低風(fēng)險(xiǎn)“隱疾”類企業(yè)推行遠(yuǎn)程自查,輔導(dǎo)納稅人健全財(cái)務(wù)核算;對中風(fēng)險(xiǎn)“復(fù)發(fā)”類企業(yè)開展定向約談,抓實(shí)日常巡查巡管,防范風(fēng)險(xiǎn)升級;對高風(fēng)險(xiǎn)“重癥”類企業(yè)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管,統(tǒng)籌實(shí)施重點(diǎn)應(yīng)對。
 
鷹潭稅務(wù)部門建立“高頻問題溯源”機(jī)制,針對申報(bào)期內(nèi)集中反饋的共性疑難問題進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)。今年4月以來,鷹潭已開展專項(xiàng)輔導(dǎo)培訓(xùn)10余場。
 
“依托稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景進(jìn)行申報(bào)管理‘日監(jiān)控、月復(fù)核、季復(fù)盤’,涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控長效鞏固不再是難事。”江西省稅務(wù)局征管和科技發(fā)展處處長邵世清介紹,該局利用稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景風(fēng)險(xiǎn)歸集等功能,以動(dòng)態(tài)大屏實(shí)時(shí)展示每月風(fēng)險(xiǎn)情況及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對情況等核心指標(biāo),方便管理人員及時(shí)掌握整體態(tài)勢。
 
下一步,江西省稅務(wù)局將錨定“全面提升申報(bào)質(zhì)量”目標(biāo)要求,推動(dòng)稅費(fèi)申報(bào)全鏈智控場景迭代升級,構(gòu)建“全鏈條、全稅種、全智能”的稅費(fèi)治理新格局,為深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型條件下的稅費(fèi)征管“強(qiáng)基工程”提供有力保障。

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